市直各有关预算部门（单位）：

　　为提高财政资金使用效益，加快支出进度，现将2018年1-5月市本级财政支出情况通报如下：

　　一、市本级公共财政预算支出执行情况

　　市本级公共财政预算支出全年预算数1,293,863万元。截至5月31日，按收付实现制，完成支出456,460万元，完成预算数的35.3%，比序时进度慢6.4个百分点，短支83,081万元，比上年同期增支354,958万元，增长28.6%。（见附件1）

　　二、政府性基金支出完成情况

　　市本级政府性基金支出预算为1,656,490万元，截至5月月31日，累计完成支出257,397万元，完成年度预算15.5%，比序时进度慢26.2个百分点，短支433,359万元。（见附件1）

　　三、市本级待分指标分配情况

　　截至5月31日，市本级待分指标973,666万元，已分配208,704万元，未分配指标764,962万元，完成进度21.4%。其中：①部门待分指标50,194万元，已分配6,346万元，未分配43,848万元，完成进度12.6%；②政府综合预留及总预备费692,344万元，已分配56,014万元，未分配636,330万元，完成进度8.1%；③上年结转指标37,194万元，已分配20,391万元，未分配16,803万元，完成进度54.8%；④上级专款193,934万元，已分配125,952万元，未分配67,982万元，完成进度64.9%。（见附件2）

　　四、市本级预算部门支出完成情况

　　截至5月31日，市本级87个部门可执行指标（公共预算支出指标）591,093.5万元，支出239,864万元，支出进度40.6%。支出进度在50%以上的有14个部门，其中支出较快的部门有：海口市会展局（87.0%）、海口市农业局（58.9%）、海口市发展和改革委员会（57.1%）；进度在50%至41.7%之间的有27个部门；仍低于41.7%的有46个部门,其中可执行指标较大且进度较慢的是：海口市园林管理局（8.6%）、海口市交通运输和港航管理局（26.0%）、海口市水务局（22.9%）。（见附件4）

　　五、争取上级转移支付资金情况

　　截至5月31日，海口市收到上级转移支付资金339,417万元，占年度预算的34.9%，比上年同期增加14,493万元，增长3.9%。其中：专项转移支付资金193,934万元，占年度预算54.5%，比上年同期增加58,929万元，增长43.6%；上级财力性转移支付资金145,483万元，占年度预算的23.6%，比上年同期减少了44,436万元。（见附件5）

　　六、各区征地拆迁资金支出进度情况

　　截至5月31日，各区征地拆迁资金共已拨付征地金额共计141,430万元，完成94,648万元，完成进度66.9%。其中，秀英区进度最快，完成进度88.9%；美兰区其次，完成进度56%；琼山区完成进度48.8%；龙华区进度最慢，完成进度42.2%。（见附件7）

　　七、关于加快支出进度的要求

　　（一）对于已批复的预算，各部门要推进项目进展，加快支出进度；对于尚未分配的部门待分指标，各单位要尽快提出分配案，尽快制定具体的支出方案和工作安排，加快预算执行进度。

　　（二）各部门及各区要积极推动项目进展，加强对项目的梳理，认真研究分析具体项目推不动的原因，对于无法继续进行的项目要主动与财政部门协调，及时调整资金用途，把资金调配到能推动的项目上去。各单位在支出进度达到序时进度之前，不允许追加预算，各单位应使用自有资金支出。

　　（三）我局将及时统计6月底各部门和各区的支出进度及八项支出完成情况，凡上半年支出进度未达到序时进度，扣减下半年资金指标，并核减下年度预算或转移支付安排。